Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000571 ₲ 3.000.000 ₲ 3.000.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000519 ₲ 37.990.000 ₲ 37.990.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000518 ₲ 2.280.000 ₲ 2.280.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000517 ₲ 2.800.000 ₲ 2.800.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000514 ₲ 4.630.000 ₲ 4.630.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000512 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000509 ₲ 2.000.000 ₲ 2.000.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000505 ₲ 8.000.000 ₲ 8.000.000 03-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000530 ₲ 4.920.000 ₲ 4.920.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 212736 001-001-0000529 ₲ 4.000.000 ₲ 4.000.000 08-09-2011 Ver Detalle del Pago
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