Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 4.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79581
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25762
Monto Contrato
₲ 83.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.724.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.724.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212736
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de ceremonial y hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2