Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009257 ₲ 6.312.300 ₲ 6.312.300 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009211 ₲ 1.976.818 ₲ 1.976.818 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0009161 ₲ 7.571.475 ₲ 7.571.475 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008500 ₲ 18.739.302 ₲ 494.036 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008452 ₲ 8.867.040 ₲ 8.867.040 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008449 ₲ 6.069.575 ₲ 6.069.575 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008448 ₲ 8.760.200 ₲ 8.760.200 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008447 ₲ 6.069.575 ₲ 6.069.575 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008173 ₲ 8.983.590 ₲ 8.983.590 25-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008421 ₲ 8.505.674 ₲ 8.505.674 11-11-2011 Ver Detalle del Pago
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