Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008368 ₲ 49.739.910 ₲ 49.739.910 11-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008274 ₲ 22.612.497 ₲ 22.612.497 08-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008221 ₲ 1.011.701 ₲ 1.011.701 08-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008219 ₲ 9.588.265 ₲ 9.588.265 08-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008218 ₲ 6.299.776 ₲ 6.299.776 08-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0008040 ₲ 1.036.567 ₲ 1.036.567 13-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0007931 ₲ 10.552.679 ₲ 10.552.679 04-10-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0007930 ₲ 9.389.536 ₲ 9.389.536 27-09-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0007854 ₲ 1.192.209 ₲ 1.192.209 12-09-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213342 001-001-0007532 ₲ 6.395.016 ₲ 6.395.016 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
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