Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213377 001-001-0005626 ₲ 2.800.000 ₲ 2.800.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213377 001-001-0005624 ₲ 600.000 ₲ 600.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213377 001-001-0005622 ₲ 4.100.000 ₲ 4.100.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213377 001-001-0005621 ₲ 30.900.000 ₲ 30.900.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213377 001-001-0005620 ₲ 4.500.000 ₲ 4.500.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213377 001-001-0005619 ₲ 3.250.000 ₲ 3.250.000 22-12-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213377 001-001-0005665 ₲ 5.600.000 ₲ 5.600.000 06-12-2011 Ver Detalle del Pago
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