Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005621
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109292
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
80/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35283
Monto Contrato
₲ 51.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.213.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.213.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213377
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Aire Acondicionado y Equipos de Refrigeración y Calefacción
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2