Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000739 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000739 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000730 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 25-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000730 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 25-05-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000717 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000717 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000704 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000704 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000692 ₲ 20.560.304 ₲ 20.560.304 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213473 001-001-0000692 ₲ 1.250.000 ₲ 1.250.000 13-04-2012 Ver Detalle del Pago
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