Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 20.560.304
Nro. Solicitud de Transferencia
23317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.560.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48423
Monto Contrato
₲ 261.723.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.412.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.412.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213473
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referendum a la aprobación del Presupuesto 2012)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2