| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213700 | 001-001-0065067 | ₲ 5.380.000 | ₲ 5.380.000 | 28-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213700 | 001-001-0061675 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.650.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213700 | 001-001-0060790 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.900.000 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago |