Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065067
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
114/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30648
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.175.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.175.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3