| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0123487 | ₲ 70.000.000 | ₲ 70.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0123486 | ₲ 350.000.000 | ₲ 350.000.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0123485 | ₲ 67.326.740 | ₲ 67.326.740 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0123455 | ₲ 28.854.317 | ₲ 28.854.317 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0123452 | ₲ 150.000.000 | ₲ 150.000.000 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213797 | 001-001-0123453 | ₲ 30.000.000 | ₲ 30.000.000 | 20-07-2011 | Ver Detalle del Pago |