Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123453
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51447
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
92/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28689
Monto Contrato
₲ 937.153.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.055.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.055.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213797
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REMODELACION y REPARACION DE BASES MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3