| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213944 | 001-001-0004283 | ₲ 1.491.600 | ₲ 1.491.600 | 19-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213944 | 001-001-0004011 | ₲ 4.961.000 | ₲ 4.961.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |