Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004283
Monto de la Factura
₲ 1.491.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26808
Monto Contrato
₲ 6.491.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.202.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.202.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213944
Nombre de la Licitación
adquisicion de productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2