| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214313 | 001-001-0000468 | ₲ 3.087.000 | ₲ 3.087.000 | 06-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214313 | 001-001-0000472 | ₲ 18.724.500 | ₲ 18.724.500 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214313 | 001-001-0000466 | ₲ 4.514.400 | ₲ 4.514.400 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214313 | 001-001-0000465 | ₲ 1.059.950 | ₲ 1.059.950 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214313 | 001-001-0000464 | ₲ 2.047.000 | ₲ 2.047.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago |