Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 18.724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.724.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
32/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26608
Monto Contrato
₲ 29.432.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.037.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.037.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2