| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 214787 | 001-001-0042955 | ₲ 24.880.000 | ₲ 24.880.000 | 15-06-2011 | Ver Detalle del Pago |