Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042955
Monto de la Factura
₲ 24.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39878
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
71/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26082
Monto Contrato
₲ 24.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.660.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.660.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214787
Nombre de la Licitación
Reparación de la Maquina de Esterilizadora STERIVAC
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional