| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-001-0000625 | ₲ 680.000 | ₲ 680.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-001-0000925 | ₲ 16.920.410 | ₲ 16.920.410 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216040 | 001-001-0000923 | ₲ 4.908.480 | ₲ 4.908.480 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |