Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32519
Monto Contrato
₲ 48.071.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.436.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.436.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1