| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216332 | 001-001-0001324 | ₲ 9.961.500 | ₲ 9.961.500 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216332 | 001-001-0001322 | ₲ 7.411.920 | ₲ 7.411.920 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216332 | 001-001-0001358 | ₲ 7.999.020 | ₲ 7.999.020 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216332 | 001-001-0001323 | ₲ 14.995.140 | ₲ 14.995.140 | 20-07-2011 | Ver Detalle del Pago |