Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 14.995.140
Nro. Solicitud de Transferencia
49794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.995.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27556
Monto Contrato
₲ 45.167.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.388.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.388.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216332
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Varios y Uniformes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1