| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216374 | 001-001-0149668 | ₲ 6.850.000 | ₲ 6.850.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216374 | 001-001-0149667 | ₲ 1.988.000 | ₲ 1.988.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216374 | 001-001-0149666 | ₲ 3.434.500 | ₲ 3.434.500 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216374 | 001-001-0149664 | ₲ 2.648.000 | ₲ 2.648.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216374 | 001-001-0149663 | ₲ 4.330.000 | ₲ 4.330.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |