Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149663
Monto de la Factura
₲ 4.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27323
Monto Contrato
₲ 19.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.306.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.306.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1