| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216469 | 001-003-0006247 | ₲ 1.552.000 | ₲ 1.552.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216469 | 001-003-0005710 | ₲ 4.539.200 | ₲ 4.539.200 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago |