Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005710
Monto de la Factura
₲ 4.539.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.539.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-32156
Monto Contrato
₲ 6.091.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.792.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.792.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216469
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1