| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217673 | 001-001-0003514 | ₲ 4.440.000 | ₲ 4.440.000 | 11-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217673 | 001-001-0003419 | ₲ 380.000 | ₲ 380.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217673 | 001-001-0003356 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.800.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago |