Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96162
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
111/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29874
Monto Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.116.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.116.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3