| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0009628 | ₲ 4.750.000 | ₲ 4.750.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0009554 | ₲ 1.332.500 | ₲ 1.332.500 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0009582 | ₲ 2.665.000 | ₲ 2.665.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0009544 | ₲ 38.483.055 | ₲ 38.483.055 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0009539 | ₲ 1.332.500 | ₲ 1.332.500 | 07-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217741 | 001-001-0009412 | ₲ 1.622.500 | ₲ 1.622.500 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago |