Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009628
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
117/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32117
Monto Contrato
₲ 58.470.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.859.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.859.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3