| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220192 | 001-001-0000274 | ₲ 12.397.000 | ₲ 12.397.000 | 20-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 220192 | 001-001-0000273 | ₲ 70.942.000 | ₲ 70.942.000 | 20-07-2011 | Ver Detalle del Pago |