Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 12.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.397.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
80/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26150
Monto Contrato
₲ 83.339.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.253.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.253.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220192
Nombre de la Licitación
CULMINACION DE OBRAS DE LA BASE NAVAL DE CONFLUENCIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3