| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 016-001-0001590 | ₲ 299.997.875 | ₲ 299.997.875 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 222365 | 016-001-0002857 | ₲ 67.500.000 | ₲ 67.500.000 | 20-10-2011 | Ver Detalle del Pago |