Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002857
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35480
Monto Contrato
₲ 1.212.521.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.707.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.707.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2