| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224209 | 001-001-0000467 | ₲ 2.150.000 | ₲ 97.727 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 224209 | 001-001-0000466 | ₲ 1.680.000 | ₲ 76.364 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |