Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37716
Monto Contrato
₲ 3.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224209
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES DE OFICINA Y OTROS ENSERES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1