| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226020 | 001-001-0000365 | ₲ 43.976.505 | ₲ 43.976.505 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |