Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 43.976.505
Nro. Solicitud de Transferencia
50897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.976.505
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-42595
Monto Contrato
₲ 87.953.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.820.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.820.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226020
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL LOCAL DE LA CAPILLA VIRGEN DE LA ASUNCION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1