Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005940 ₲ 922.400 ₲ 922.400 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005885 ₲ 287.400 ₲ 287.400 15-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005864 ₲ 287.400 ₲ 287.400 21-09-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005836 ₲ 247.400 ₲ 247.400 28-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005814 ₲ 247.400 ₲ 247.400 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005794 ₲ 287.400 ₲ 287.400 22-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005777 ₲ 597.400 ₲ 597.400 22-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 226071 001-001-0005760 ₲ 613.200 ₲ 613.200 30-04-2012 Ver Detalle del Pago
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