Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005794
Monto de la Factura
₲ 287.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42770
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48637
Monto Contrato
₲ 3.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.477.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.477.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4