| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226176 | 001-004-0001105 | ₲ 16.231.220 | ₲ 16.231.220 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226176 | 001-004-0001104 | ₲ 14.684.380 | ₲ 14.684.380 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226176 | 001-004-0001103 | ₲ 4.291.000 | ₲ 4.291.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226176 | 001-004-0001102 | ₲ 54.187.100 | ₲ 54.187.100 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 226176 | 001-004-0001101 | ₲ 52.204.000 | ₲ 52.204.000 | 30-03-2012 | Ver Detalle del Pago |