Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001101
Monto de la Factura
₲ 52.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.204.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-42159
Monto Contrato
₲ 150.597.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.656.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.656.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1