| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227919 | 001-001-0016481 | ₲ 3.903.900 | ₲ 3.903.900 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago |