Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016481
Monto de la Factura
₲ 3.903.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91710
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.903.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55481
Monto Contrato
₲ 3.903.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.712.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4