| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230124 | 001-001-0004636 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230124 | 001-001-0004635 | ₲ 3.333.332 | ₲ 3.333.332 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230124 | 001-001-0004588 | ₲ 973.000 | ₲ 973.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230124 | 001-001-0004500 | ₲ 550.000 | ₲ 550.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230124 | 001-001-0004516 | ₲ 2.200.000 | ₲ 2.200.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |