Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004636
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
66/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53691
Monto Contrato
₲ 10.506.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.631.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.631.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5