| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 231020 | 001-001-0001573 | ₲ 540.600 | ₲ 540.600 | 15-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 231020 | 001-001-0001350 | ₲ 6.487.200 | ₲ 6.487.200 | 30-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 231020 | 001-001-0001245 | ₲ 21.083.400 | ₲ 21.083.400 | 25-06-2012 | Ver Detalle del Pago |