Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 540.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49797
Monto Contrato
₲ 28.111.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.733.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.733.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1