Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232952 | 001-001-0001384 | ₲ 49.000.000 | ₲ 49.000.000 | 05-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232952 | 001-001-0001436 | ₲ 18.000.000 | ₲ 18.000.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago |