Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57878
Monto Contrato
₲ 446.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.702.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232952
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2